Brivio leagă documentele operaționale de contabilitate prin „punți" automate. Fiecare punte creează o notă contabilă CIORNĂ — nimic nu se postează fără confirmarea contabilului.
Ce punți există
- Factură emisă → la trimitere: 4111 = % (707/704 + 4427), în jurnalul VANZ.
- Cheltuială → la aprobare: 6xx + 4426 = 5311/5121/401 după metoda de plată, în CASA/BANCA/CUMP.
- NIR confirmat → 3xx + 4426 = 401, în CUMP.
- Tranzacție bancară reconciliată → 5121 = 4111 sau 401 = 5121, în BANCA.
- Stat de plată → 641 = 421, rețineri 421 = % (431, 444), CAM 646 = 436, în SAL.
- Inventariere postată → plus 371 = 758, minus 658 = 371, în INV.
Reguli
- Fiecare punte e idempotentă: re-rularea returnează aceeași notă, nu creează duplicate.
- Notele ciornă se văd în Contabilitate → Note contabile, filtrate după sursă.
- Erorile de punte apar în /admin/ops (doar administratori) și nu blochează documentul sursă.
Dacă o punte eșuează
Cel mai des lipsește planul de conturi (rulează seed-ul din Contabilitate → Conturi) sau perioada fiscală nu acoperă data documentului (creează anul fiscal din Contabilitate → Perioade).